一、   单位总体情况

（一）基本情况

   1.主要职能职责

  （1）贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划政策和标准，组织拟订并监督实施全区公路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划。

  （2）承担全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通枢纽规划和管理；负责、指导农村公路建设、实施、验收等工作。

  （3）承担全区公路运输市场监管责任，监督、指导公路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导农村交通运输基础设施管理维护，负责区域内公路基础设施管理和维护。

  （4）承担全区公路运输市场监管责任。监督、指导公路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导农村交通运输基础设施管理和维护，负责区域内公路基础设施管理和维护。

  （5）承担全区农村公路的日常养护和维护，保证城乡农村公路的畅通和安全运行。

  （6）负责全区道路客货运输、城市出租车、车辆维修等行业管理，组织协调突发事件的应急处理能力和承载紧急客货运输。

   2.机构人员情况

  我局全系统共有6个独立单位，现有人员编制 143个，实有人员135人，离退休人员 19人，遗属 6人。交通局本级现有编制7个，实有人员7人，退休人员4人，遗属1人；海事局现有编制5个，实有人员5人，退休人员0人，遗属0人；路政所现有编制18个，实有人员 18人，退休人员0人，遗属0人；农村公路管理所现有编制43个，实有人员35人，退休人员9人，遗属2人；运管所现有编制35个，实有人员35人，退休人员 2人，遗属 2人；汽车站现有编制35个，实有人员35人，退休人员 4人，遗属 1人。

   3.机构人员当年变动情况及原因

2015年人员编制143人，年末实有公共预算财政补助人数135人，离退休人员19人，遗属人员6人，当年新增退休人员3人，病故2人。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年我局以立足交通建设本职工作，扎实推进交通各项基础工作取得新突破。

  1、项目建设

  2015年乐都区实施交通类项目共计49项，项目总投资达93.20亿  元，2015年完成投资16.10亿元。其中：

  (1)、省厅实施的民小一级公路、扎隆沟至碾伯镇公路和乐都至化隆公路正在进行路基工程；高铁站进出场道路项目和高速公路东西出口建设项目正在进行项目前期工作。

（2）、区交通局实施项目43项，其中已完工15项，在建20项，正在进行项目前期8项。

  2.路政管理工作

（1）、充分利用上路巡查的机会，采取车载广播，张贴宣传标语，散发宣传单页手册等方式进行宣传维护公路使用者的合法权益。

(2)、建立健全规章制度，照章办事，规范科学，提高从业人员业务水平，完善公路巡查记录，使路政管理走向规范化。

(3)、积极开展超限超载治理工作，采取不定时，不定点流动检查方式，查获一起处置一起，绝不姑息。

(4)、针对农村公路上打场晒粮、乱堆乱放现象，进行集中整治，保障公路的完好、安全、通畅、洁净。

  3.公路养护工作

2015年乐都区农村公路养护里程1095.97KM,其中：县道451.60KM，乡道294.37KM,村道350KM。2015年下达养护资金460.94万元，其中省级财政补助69.14万元，区财政配套161.33万元，成品油转移支付资金230.47万元。

   4.道路运输工作

2015年全区开通了12条公交线路，覆盖七个乡镇，93个行政村、9个工厂、10所学校，行政村公交覆盖率26%。

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况

年初财政预算安排支出款项：行政单位离退休费用253812元，事业单位离退休费721449.60元，行政运行1051044元，公路新建1300000元，公路养护3499810元，公路路政管理1203678元，公路运输管理1944060元，其他公路水路支出54000元，海事管理243300元，对城市公交的补贴0元，对农村道路客运的补贴498100元，对出租车的补贴676700元，住房公积金支出566592元，公路客货站建设2000000元，政府办公厅及相关机构事务支出0元，死亡抚恤金0元，农村基础设施建设0元，财政对基本养老保险基金的补助0元，共计一般公共预算财政拨款支出24537745.60元，比上年增加 221482.67元，年度执行中追加预算支出9955019元，调整原因是年度工资增加及其他专项经费增加；政府性基金预算拨款14000000元，收到上级单位补助收入85000元，其他收入4112000元，非税收入935837元，全年总收入54518378.30元，全年总支出55847760.23元，其中：全年财政拨款总收入48492764.60元，全年财政拨款总支出53065106.13元。

（二）本年预算支出执行情况

行政单位离退休费用313779.50元，事业单位离退休费816793.10元，行政运行费用1623574元，公路新建352400元，公路养护7376673元，公路路政管理1341173元，公路运输管理2692984元，其他公路水路支出54000元，海事管理311194元，对城市公交的补贴0元，对农村道路客运的补贴498100元，对出租车的补贴676700元，住房公积金支出628157元，公路客货站建设2653493元，政府办公厅及相关机构事务支出1329196元，死亡抚恤金364093.60元，农村基础设施建设13000000元，财政对基本养老保险基金的补助460454.40元，共计一般公共预算财政拨款支出34492764.60元；政府性基金预算拨款14000000元。

2、收入支出结构分析

（1）当年总收入为54518378.30元，其中：行政单位离退休人员收入313779.50元，占总收入的0.5%，事业单位离退休人员收入 816793.10元，占总收入的 1.5%，行政运行收入1735574元占总收入的3.2%，公路新建收入4352400元，占总收入的0.80%，公路养护收入7376673元，占总收入的13.53%，路政管理收入1356173元，占总收入的2.5%，公路运输管理收入2752984元，占总收入的5%，其他水路公路运输支出收入54000元，占总收入的 0.01%，客运、出租车、城市公交燃油费补贴收入1174800元，占总收入的2.15%，住房公积金收入628157元，占总收入的1.15%，抚恤金收入364093.60元，占总收入的0.01%，海事管理收入321194元，占总收入的 0.5%，财政对社会保险基金的补助460454.40元，占总收入的0.01%，农村基础设施建设补助13000000元，占总收入的23.80%，其他政府及相关机构事务支出收入1329196元，占总收入的2.4%，公路客货站建设收入 2653493元，占总收入的 4.8%，其他国有土地收益基金支出收入0元，占总收入的0 %,政府性基金预算（城市公共设施）收入14000000元，占总收入的25.68%，上级补助收入85000元占总收入的0.02 %，其他收入 4112000元，占总收入的7.5%，经营收入1828613.70元，占总收入的3.3%。

（2）当年总支出为55847760.23元，其中：行政单位离退休人员支出313779.50元，占总支出的0.5%，事业单位离退休人员支出816793.10元，占总支出的1.5%，行政运行支出1650874.25元占总支出的3%，公路新建支出5129931.98元，占总支出的10%，公路养护支出7951449.53元，占总支出的14.24%，路政管理支出1367161.09元，占总支出的2.4%，公路运输管理支出2388315.86元，占总支出的4.3%，其他水路公路运输支出支出55324.39元，占总支出的 0.01%，客运、出租车、城市公交燃油费补贴支出1174800元，占总支出的1.12%，住房公积金支出628157元，占总支出的1.12%，抚恤金支出364093.60元，占总支出的0.7%，海事管理支出271194元，占总支出的 0.5%，其他政府及相关机构事务支出支出1329196元，占总支出的2.4%，公路客货站建设支出2653493元，占总支出的4.8%，其他国有土地收益基金支出支出 0 元，占总支出的 %,财政对社会保险基金的补助460454.40元占总支出的0.01 %，城市公共设施支出14000000元，占总支出的26.32%，农村基础设施建设补助13000000元，占总支出的23.28%，经营支出2132742.53元，占总支出的3.8%。

3、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公经费”支出情况：2015年公务接待实际发生89035元，人均899元，2014年公务接待实际发生101524元，减少12489元，2015年车辆运行及维护费实际发生374263.47元，人均3780元，2014年车辆运行及维护费实际发生452450.75元，减少78187.28元。

（2）当年预算执行中存在的问题及改进措施。

没有及时完成当年预算安排的专项支出，公路养护资金结算不及时，造成专项结转，个别专项拨款较晚，无法形成支出，今后严格按照财政预算要求，当年预算的力争当年形成支出，尽量少结转，当年形成的结余当年上缴国库。

（三）年末结转和结余情况

财政拨款年末结转结余共计106.88万元。

1、公路养护专项补助当年结转69.63万元，结转下年继续使用。

2、公路运输管理专项执法经费当年结转33.26万元，结转下年继续使用。

3、海事管理专项经费当年结转4万元，结转下年继续使用。

三、资产负债情况分析。

2015年末资产总额21562603.28元，比上年减少10599006.57元，减少32.95%；负债总额9472157.98元，比上年减少7685396.44元，减少44.79 %；净资产总额12090445.30元，比上年减少2913610.13元，减少19.42%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位积极组织财务人员梳理全年账务，发现问题及时清理，做好全年对账衔接工作，财务人员各负其责，提高认识，明确目标，及时准确按期上报各项报表，做到账表、账实、账账相符，保证决算报表数据的真实可靠。