预算编制指导思想　全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和区委一届二次全会精神，坚持以科学发展观为指导，继续贯彻落实积极的财政政策，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥公共财政职能，优化财政支出结构，深化公共财政管理改革，完善预算编制体系，严格执行厉行节约的有关规定，从严从紧编制预算，加强预算绩效管理，稳妥推进预算公开，有效防范债务风险，更好地推动全区经济社会持续健康发展。

预算编制原则　紧紧围绕“强预算、推改革；保基本、惠民生；严制度、控支出；重监管、提绩效”抓预算编制工作，重点突出五项原则，切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平。一是收支平衡原则。将各项收入按规定全部列入预算，统筹安排用于各项支出，坚持量入为出，综合平衡，不编赤字预算。二是强化绩效原则。加强预算绩效管理工作，大力推进绩效评价，规范评价项目，提高评价质量，加强绩效评价运用，切实提高财政资金使用效益。三是厉行节约原则。严格落实中央“八项规定”和省、市、区厉行节约要求，继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算，从严控制“三公”经费等一般性支出预算。四是零基预算原则。对部门支出预算，不考虑上年度预算基数，结合当年实际，该减则减，该增则增，全部重新进行安排。五是严格约束原则。严格预算约束，完善落实预算执行通报制度，增强预算执行监督力度，做到专款专用，规范和减少预算执行中的调整及追加支出事项。

一 、财政收入预算

地方公共财政预算收入　地方公共财政预算收入安排为24158万元，较上年收入20132万元（因市区财政体制变化，在上年完成数23867万元的基础上核减收入3735 万元后核定）增长20%，增收4026万元。

政府基金预算收入　基金预算收入安排762万元，其中：地方教育附加收入400万元，国有土地使用权出让金收入300万元，残疾人就业保障金收入60万元，地方育林基金收入2万元。

财政专户资金收入　财政专户资金收入安排1000万元。

二 、财政支出预算

公共财政预算支出安排146916万元, 较上年年初预算91109万元增加55807万元,增长61%。按功能科目分类：一般公共服务支出安排16866万元；公共安全支出4971万元；教育支出27658万元；科学技术支出629万元；文化体育与传媒支出1254万元；社会保障和就业支出27361万元；医疗卫生支出16975万元；环境保护支出5923万元；城乡社区事务支出8215万元；农林水支出42434万元；交通运输支出1371万元；资源勘探电力信息等事务支出843万元，商业服务业等支出846万元；金融监管等事务支出32万元；国土海洋气象等支出324万元；住房保障支出5391万元；粮油物资储备管理事务支出46万元，预备费1500万元；其他支出2277万元。

1．人员经费安排68487万元，较上年年初预算52525万元增加15962万元，增长30%。其中：工资性支出42215万元，离退休费10762万元，住房公积金3905万元，各类民生保障支出11605万元【其中：财政对社保基金的补助930万元，职工医疗保险补助5200万元，抚恤1225万元，农村社会救济520万元，城市、农村低保配套1450万元，农村合作医疗840万元，残疾人事业补助20万元，城镇居民基本医疗135万元，城市农村医疗救助175万元，自然灾害临时救助10万元，高龄补贴500万元，其他社会保障支出600万元】

2．公用经费安排2521万元，较上年年初预算2789 万元减少268万元，下降10%。其中：人员公用经费安排1942万元，人员公用经费是根据核定的人员编制数安排，经费标准在上年基础上压缩10%，即：一类单位公安局人均安排14400元；二类单位人均安排10800元，包括检察院、法院、司法局、政法委、森林公安、纪检委；三类单位为包括乡镇在内的其余全额拨款预算单位，人均安排5400元。各单位公务接待费原则上按三类单位人均公用经费的30%比例安排。车辆公用经费安排579万元，车辆公用经费是根据核定的车辆编制数安排，经费标准在上年基础上压缩10%，即：区委办、政府办、人大办、政协办、纪委办车均安排4.5万元，政法委、组织部、宣传部、统战部车均3.6万元，其余各单位、各部门和各乡镇车均安排2.7万元。

另外，“九义阶段”各学校公用经费按照规定的生均公用经费标准安排；非“九义阶段”从财政专户收入中统筹安排；卫生部门公立医院根据医疗改革相关规定测算安排。

公用经费支出坚持“超支不补、结余留用”的原则，严格控制和压缩“三公”经费支出，预算中未安排出国出境经费，接待费和车辆公用经费支出控制在核定的标准之内。

3．区专项经费安排33889万元，较上年年初预算32659万元增加1230万元，增长3.7%。主要项目有：2012年以前教育、卫生等基础设施建设还本付息3000万元，平台公司资本金5000万元；教育标准化学校建设、学前教育、高中助学金补助等各项配套2609万元；维护公共安全等经费1475万元；基层计生经费、手术配套等经费264万元；物价调节经费100万元；收入绩效奖补及代征代扣手续费450万元；奖励性住房建设、农村危房改造配套及新建社区经费1020万元；档案馆修建配套127万元；乡村卫生室运转及公共卫生服务配套等经费595万元；项目前期及城市规划编制费2600万元；城市绿化、市政维护等城市管理支出1900万元，城市基础设施建设项目配套资金3202万元，污水处理厂运行及排污费支出398万元；菜篮子及现代农业、设施农业、家庭农场、牧场、炮点建设及农作物保险等各项投入1517万元；小型农田水利建设、渠道管护及防汛抗旱等经费540万元；公路养护配套120万元；旅游发展资金55万元；村级活动场所建设资金270万元，一事一议、美丽乡村配套资金1000万元；乡镇及村级运转等经费2910万元（村级运转经费及村干部报酬2526万元，社区运转及社区人员补助等172万元，乡镇专项经费212万元）；其他各类专项资金3237万元。预备费1500万元，主要用于自然灾害及不可预见的特殊事项支出。

4．上级专项补助支出41325万元。

5．上年结转支出694万元。

政府基金预算支出　基金预算支出安排1076万元，其中：地方教育附加支出400万元，国有土地使用权出让金支出300万元，残疾人就业保障金支出60万元，地方育林基金支出2万元，上年结转支出314万元。

财政专户资金支出安排1000万元。

三、财力及收支平衡情况

公共财政预算总财力为146916万元，其中：当年公共财政预算总财力为146222万元（地方公共财政预算收入24158万元，税收返还3941万元，体制补助1080万元，均衡性转移支付补助30123万元，调整工资转移支付补助11181万元，农村税费改革补助1774万元，县级基本财力保障机制奖补4123万元，结算补助28517万上级专项补助41325万元）；上年滚存结余694万元。公共财政预算支出为146916万元，做到收支平衡。

政府性基金预算总财力为1076万元，其中：当年政府性基金预算收入安排762万元；上年滚存结余314万元。政府性基金预算支出安排1076万元，做到收支平衡。

财政专户资金收入安排1000万元，支出安排1000万元，做到收支平衡。