2013年上半年，我区财税部门深入贯彻区委、区政府的决策部署，以服务乐都“撤县设区”为大局，紧紧围绕年初确定的收支目标任务，认真分析当前财政预算执行中存在的困难和问题，制定具体措施，强化收入征管，优化支出结构，实现了“时间过半、任务过半”的目标。
一、 预算收入执行情况
在经济运行下行压力不断加大的情况下，我们始终坚持科学理财、依法理财、精细理财的工作思路，把抓收入、增总量摆在突出位置，积极采取有效措施，狠抓收入征管，积极争取上级部门的支持，保证了财力持续增长。截至6月30日，完成一般预算收入11344万元，完成预算22311万元的51%，较预算进度增加1个百分点，增收188.5万元，较上年同期9440万元增长20%。
一般预算收入按征管部门分析：国税局完成收入561万元，较上年同期增长144％，增收331万元，完成预算的56%，较预算进度增加6个百分点，超收61万元；地税局完成收入9072万元，同比增长14％，增收1143万元，完成预算18648万元的49%，较预算进度减少1个百分点，歉收252万元；财政及各部门完成非税收入1711万元，同比增长34％，增收430万元，完成预算2663万元的64%，较预算进度增加14个百分点，超收380万元。
二、预算支出执行情况
今年以来，我们继续牢固树立过“紧日子”的思想，强化预算管理，优化支出结构，有效发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。按照“保重点，压一般”的要求，保证必需支出和重点支出，严格控制“三公经费”及一般性支出，降低行政成本，实现“三公”经费零增长。截至
一般预算支出按功能分类：一般公共服务支出6238万元，同比增长71%，增支2582万元；教育支出18775万元，同比增长36%，增支5007万元；文化体育与传媒支出1043万元，同比下降21%，减支272万元；社会保障和就业支出13492万元，同比增长3%，增支389万元；医疗卫生支出12758万元，同比增长113%，增支6765万元；农林水事务支出 21237万元，同比增长30%，增支4854万元。