根据《关于认真做好2012年预算信息公开工作的通知》（青财预字【2012】317号）文件精神及《关于认真做好财政预算信息公开工作的意见》（青财预字【2011】257号）的要求，乐都县财政局本着加快推进财政科学化、精细化管理，努力提高财政收支行为的公开性盒透明度，切实保障公民的知情权、参与权和监督权，促进依法理财民主理财和科学理财的指导思想，现就2012年财政预算相关信息进行公开公示。对乐都县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2012年财政预算收支安排情况通过乐都县政府网站进行公开，主要对人员经费、公用经费及支农、教育、医疗卫生、计划生育、社会保障和就业等涉及民生方面的资金安排情况进行公示，以便于群众知情，便于群众办事，便于群众对财政工作进行监督，确保公开效果。据此，就今年预算安排主要指标公示如下：

　一、　收入预算

一般预算收入　地方一般预算收入根据上级下达的增长目标安排17779万元，较上年增长25%。根据税源变动和非税收入的构成情况分解为:国税局县级收入安排1600万元，较上年增长13%；地税局县级收入安排15000万元,较上年增长29%；其他各部门征收的行政性收费、罚没收入及其他收入等安排1179万元，较上年下降2%。

政府基金预算收入　基金预算收入安排1505万元，其中：地方教育附加收入145万元，国有土地使用权出让金收入1300万元，森林植被恢复费收入10万元，残疾人就业保障金收入50万元，上年结转1023万元。

预算外资金收入　预算外资金收入（教育收费）依照单位上报的部门预算相关数据审定安排1000万元。

二、 支出预算

一般预算支出　一般预算支出安排84865万元, 较上年增长32%。其中：

（一） 人员经费安排48208万元，较上年增长10%。其中：工资性支出31437万元，离退休费7865万元，住房公积金3042万元；各类民生保障类支出5864万元，主要包括：职工医疗保险补助3000万元，财政对社保基金的县级配套424万元，抚恤540万元，城市、农村低保配套1100万元，农村社会救济210万元，城市医保及农村合作医疗配套400万元，城镇居民基本医疗配套90万元，社会福利20万元，其他社会保障支出80万元。

（二） 公用经费根据核定的编制人数安排安排4450万元，主要包括各单位的办公费、印刷费、水电费、邮电费、单位取暖费、差旅费、业务招待费、劳务费、办公设备维修费、交通费和租赁费等（具体项目参见《2012年政府收支分类科目》中“经济分类科目”下“商品和服务支出”的具体项目）。

（三） 县专项经费安排28352万元，增长80%。县专项经费包括除以上公用经费所列项目外，各预算单位因房屋建筑物新建和维修、办公设备和专用设备购置、车辆购置、专项业务工作以及各类专项资金配套等需要安排的支出，其中：

一般公共服务支1240万元；公共安全支出为223万元，教育支出为4609万元；科学技术支出220万元；文化体育与传媒支出为42.2万元；社会保障和就业支出为507万元；医疗卫生支出为492万元；环境保护支出为65万元；城乡社区服务支出为2420万元；

农林水事务支出为2406万元；交通运输支出为1401万元；商业服务业等事务为10万元；金融监管等事务支出为8460万元；国土资源气象事务支出70万元；住房保障支出为1616万元；预备费849万元（预算支出1%）；其他支出为3721万元；上年结转专项支出3855万元。

政府基金预算支出　基金预算支出安排为1505万元，其中：国有土地使用权出让金支出1300万元，地方教育附加支出145万元，森林植被恢复费支出10万元，残疾人保障金支出50万元，上年结转基金支出1023万元。

预算外资金支出　预算外教育支出安排1000万元。

三、 财力及收支平衡情况

当年地方一般预算总财力为81010万元（本年收入17779万元，各类补助63231万元），加上年滚存结余3855万元后累计财力84865万元，与累计支出84865万元持平，做到了收支平衡。